Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010708
Monto de la Factura
₲ 33.804.720
Nro. Solicitud de Transferencia
26584
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.433.818
Retención DNCP
₲ 120.468
Retención IVA
₲ 921.947
Retención Renta
₲ 614.631
Multa
₲ 713.856
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-98528
Monto Contrato
₲ 2.035.760.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.800.905.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.800.905.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274004
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, EL LABORATORIO, HEMOCENTRO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas