Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012132
Monto de la Factura
₲ 82.522.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56777
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.001.262
Retención DNCP
₲ 294.078
Retención IVA
₲ 2.250.600
Retención Renta
₲ 1.500.400
Multa
₲ 2.475.660
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-98528
Monto Contrato
₲ 2.035.760.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.800.905.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.800.905.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274004
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, EL LABORATORIO, HEMOCENTRO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas