Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0013706
Monto de la Factura
₲ 51.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142676
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95989
Monto Contrato
₲ 336.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.161.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.161.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas