Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001444
Monto de la Factura
₲ 98.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26518
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.367.466
Retención DNCP
₲ 365.867
Retención IVA
₲ 1.400.000
Retención Renta
₲ 1.866.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95989
Monto Contrato
₲ 336.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.161.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.161.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas