Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001291
Monto de la Factura
₲ 98.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42686
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.983.744
Retención DNCP
₲ 368.256
Retención IVA
₲ 1.409.143
Retención Renta
₲ 1.878.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95296
Monto Contrato
₲ 151.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.595.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.595.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas