Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004822
Monto de la Factura
₲ 365.700
Nro. Solicitud de Transferencia
26194
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.370
Retención DNCP
₲ 1.330
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
54/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-91229
Monto Contrato
₲ 64.829.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.277.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.958.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269885
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas