Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000328
Monto de la Factura
₲ 2.308.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71579
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.110.106
Retención DNCP
₲ 8.225
Retención IVA
₲ 62.945
Retención Renta
₲ 41.964
Multa
₲ 1.084.760
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96327
Monto Contrato
₲ 4.616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.797.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.797.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas