Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000630
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142746
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96679
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 542.059.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 542.059.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274442
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas