Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0144256
Monto de la Factura
₲ 68.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42655
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.556.502
Retención DNCP
₲ 254.165
Retención IVA
₲ 972.571
Retención Renta
₲ 1.296.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95666
Monto Contrato
₲ 102.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.334.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.334.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273904
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL DPTO DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas