Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008168
Monto de la Factura
₲ 8.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11513
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.690.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
176/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-98189
Monto Contrato
₲ 124.627.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.518.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.518.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280525
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas