Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007350
Monto de la Factura
₲ 12.034.750
Nro. Solicitud de Transferencia
26093
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.444.829
Retención DNCP
₲ 42.887
Retención IVA
₲ 328.220
Retención Renta
₲ 218.814
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
176/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-98189
Monto Contrato
₲ 124.627.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.518.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.518.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280525
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas