Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0019391
Monto de la Factura
₲ 187.014.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42611
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.082.014
Retención DNCP
₲ 698.186
Retención IVA
₲ 2.671.629
Retención Renta
₲ 3.562.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95290
Monto Contrato
₲ 310.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.275.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.275.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas