Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008201
Monto de la Factura
₲ 14.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99474
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.608.549
Retención DNCP
₲ 50.996
Retención IVA
₲ 390.273
Retención Renta
₲ 260.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95990
Monto Contrato
₲ 61.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.549.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.549.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas