Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001151
Monto de la Factura
₲ 15.019.500
Nro. Solicitud de Transferencia
109558
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.019.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-86036
Monto Contrato
₲ 789.777.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 756.370.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 756.370.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2014
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas