Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004153
Monto de la Factura
₲ 2.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26027
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.263.337
Retención DNCP
₲ 8.481
Retención IVA
₲ 64.909
Retención Renta
₲ 43.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-97992
Monto Contrato
₲ 3.870.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.333.397.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.333.397.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274004
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, EL LABORATORIO, HEMOCENTRO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas