Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003685
Monto de la Factura
₲ 50.812.500
Nro. Solicitud de Transferencia
42580
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.765.514
Retención DNCP
₲ 181.077
Retención IVA
₲ 1.385.795
Retención Renta
₲ 923.864
Multa
₲ 13.556.250
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-97992
Monto Contrato
₲ 3.870.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.333.397.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.333.397.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274004
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, EL LABORATORIO, HEMOCENTRO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas