Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005091
Monto de la Factura
₲ 33.313.750
Nro. Solicitud de Transferencia
159541
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.313.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96326
Monto Contrato
₲ 70.127.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.030.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.030.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas