Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000744
Monto de la Factura
₲ 139.480
Nro. Solicitud de Transferencia
3314
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96330
Monto Contrato
₲ 86.266.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.555.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.139.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas