Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001853
Monto de la Factura
₲ 12.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139710
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.090.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95782
Monto Contrato
₲ 97.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.041.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.041.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas