Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001081
Monto de la Factura
₲ 10.798.500
Nro. Solicitud de Transferencia
124451
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.798.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-93695
Monto Contrato
₲ 13.678.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.007.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.007.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas