Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007910
Monto de la Factura
₲ 19.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26551
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.396.036
Retención DNCP
₲ 69.873
Retención IVA
₲ 427.598
Retención Renta
₲ 356.493
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95784
Monto Contrato
₲ 33.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.769.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.769.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas