Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0072942
Monto de la Factura
₲ 70.633.280
Nro. Solicitud de Transferencia
125676
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.633.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95780
Monto Contrato
₲ 493.468.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.706.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.706.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas