Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0020954
Monto de la Factura
₲ 319.084.720
Nro. Solicitud de Transferencia
87613
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.257.313
Retención DNCP
₲ 1.191.250
Retención IVA
₲ 4.558.353
Retención Renta
₲ 6.077.804
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95780
Monto Contrato
₲ 493.468.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.706.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.706.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas