Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001094
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11672
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
174/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-98191
Monto Contrato
₲ 99.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.337.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.337.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280525
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas