Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 152.249.450
Nro. Solicitud de Transferencia
72633
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.786.458
Retención DNCP
₲ 542.562
Retención IVA
₲ 4.152.258
Retención Renta
₲ 2.768.172
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-103347
Monto Contrato
₲ 217.837.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.374.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.159.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274271
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas