Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002032
Monto de la Factura
₲ 18.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129320
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.783.360
Retención DNCP
₲ 66.640
Retención IVA
₲ 510.000
Retención Renta
₲ 340.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96325
Monto Contrato
₲ 110.858.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.301.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.301.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas