Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024144
Monto de la Factura
₲ 7.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169402
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.323.035
Retención DNCP
₲ 26.620
Retención IVA
₲ 203.727
Retención Renta
₲ 135.818
Multa
₲ 4.780.800
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96331
Monto Contrato
₲ 135.797.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.375.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.326.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas