Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024139
Monto de la Factura
₲ 20.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26004
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.323.981
Retención DNCP
₲ 72.164
Retención IVA
₲ 552.273
Retención Renta
₲ 368.182
Multa
₲ 8.933.400
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96331
Monto Contrato
₲ 135.797.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.375.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.326.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas