Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010078
Monto de la Factura
₲ 17.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26385
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.870.418
Retención DNCP
₲ 63.219
Retención IVA
₲ 483.818
Retención Renta
₲ 322.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
49/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-91227
Monto Contrato
₲ 98.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.291.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.291.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269885
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas