Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006422
Monto de la Factura
₲ 20.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94338
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
49/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-91227
Monto Contrato
₲ 98.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.291.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.291.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269885
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas