Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000844
Monto de la Factura
₲ 95.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43649
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.133.764
Retención DNCP
₲ 340.327
Retención IVA
₲ 2.604.545
Retención Renta
₲ 1.736.364
Multa
₲ 6.685.000
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-97727
Monto Contrato
₲ 95.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.133.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.133.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274442
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas