Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010750
Monto de la Factura
₲ 23.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44967
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.443.171
Retención DNCP
₲ 84.102
Retención IVA
₲ 643.636
Retención Renta
₲ 429.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-103340
Monto Contrato
₲ 23.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.443.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.443.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274271
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas