Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000192
Monto de la Factura
₲ 2.723.600
Nro. Solicitud de Transferencia
138656
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.723.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
86/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-94753
Monto Contrato
₲ 92.859.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.346.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.346.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271443
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas