Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000958
Monto de la Factura
₲ 41.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159395
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96482
Monto Contrato
₲ 41.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.751.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.751.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274442
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas