Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0092648
Monto de la Factura
₲ 23.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129497
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.561.528
Retención DNCP
₲ 87.472
Retención IVA
₲ 334.714
Retención Renta
₲ 446.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96223
Monto Contrato
₲ 724.173.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.922.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 694.922.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas