Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0074833
Monto de la Factura
₲ 60.003.100
Nro. Solicitud de Transferencia
26519
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.778.985
Retención DNCP
₲ 224.012
Retención IVA
₲ 857.187
Retención Renta
₲ 1.142.916
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96223
Monto Contrato
₲ 724.173.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.922.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 694.922.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas