Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000662
Monto de la Factura
₲ 53.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65327
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-85970
Monto Contrato
₲ 423.152.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.467.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.467.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2014
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas