Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000041
Monto de la Factura
₲ 17.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94597
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA CONCEPCION PAVON CUBILLA
RUC
2038088-7
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-90676
Monto Contrato
₲ 96.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.037.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.037.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas