Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021844
Monto de la Factura
₲ 2.653.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41859
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.522.955
Retención DNCP
₲ 9.454
Retención IVA
₲ 72.355
Retención Renta
₲ 48.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS EDWARD S.A.I.
RUC
80009190-6
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-85968
Monto Contrato
₲ 31.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.735.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.735.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2014
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas