Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018420
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3273
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS EDWARD S.A.I.
RUC
80009190-6
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-85968
Monto Contrato
₲ 31.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.735.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.735.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2014
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas