Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001627
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125409
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-94940
Monto Contrato
₲ 206.346.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.611.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.611.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271443
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas