Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003219
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26092
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 876.800
Retención DNCP
₲ 3.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
177/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-98188
Monto Contrato
₲ 110.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.558.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.558.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280525
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas