Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003757
Monto de la Factura
₲ 42.175.600
Nro. Solicitud de Transferencia
141871
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.175.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95981
Monto Contrato
₲ 1.020.812.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 981.286.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 981.286.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas