Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005687
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99499
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.553
Retención DNCP
₲ 9.265
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 47.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95981
Monto Contrato
₲ 1.020.812.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 981.286.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 981.286.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas