Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004720
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26087
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
175/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-98190
Monto Contrato
₲ 143.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.378.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.378.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280525
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas