Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012552
Monto de la Factura
₲ 26.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42527
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.763.566
Retención DNCP
₲ 92.797
Retención IVA
₲ 710.182
Retención Renta
₲ 473.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-89468
Monto Contrato
₲ 307.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.411.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.411.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas