Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007061
Monto de la Factura
₲ 2.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42527
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.016.082
Retención DNCP
₲ 7.555
Retención IVA
₲ 57.818
Retención Renta
₲ 38.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-89468
Monto Contrato
₲ 307.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.411.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.411.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas