Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004658
Monto de la Factura
₲ 52.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125308
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-89468
Monto Contrato
₲ 307.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.411.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.411.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas