Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004019
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109517
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-89468
Monto Contrato
₲ 307.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.411.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.411.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas