Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016288
Monto de la Factura
₲ 175.743.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87610
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.228.793
Retención DNCP
₲ 656.107
Retención IVA
₲ 2.510.614
Retención Renta
₲ 3.347.486
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96323
Monto Contrato
₲ 336.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.007.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.007.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas